Facturación electrónica
Emitir una factura
- Facturas → Nueva: cliente, punto de venta, tipo (A/B/C según condiciones de IVA) e ítems.
- La factura nace en borrador — revisala tranquilo.
- Autorizar CAE: la envía a ARCA (WSFE). Una vez autorizada es un comprobante fiscal: para corregir, emitís nota de crédito.
- El PDF sale con la identidad de tu organización y se puede enviar por email al contacto de facturación del cliente.
Bonificación dentro de la factura
Cuando tenés que reconocerle al cliente un descuento (por ejemplo, una diferencia de liquidación) y la factura del período todavía no salió, no hace falta una nota de crédito: en Nueva factura usá Agregar bonificación. Es una línea propia que resta, con la causa en la descripción ("Reconocimiento de diferencia de liquidación período 08/2026"). Se asienta en negativo con la misma alícuota de IVA del servicio que bonifica; el neto y el IVA del comprobante salen sobre el precio ya bonificado y la línea queda discriminada en el PDF. El total nunca puede quedar negativo: si la bonificación supera la factura, va por nota de crédito. El campo Observaciones se imprime debajo de los ítems y viaja en el email al cliente.
Notas de crédito y débito
Referencian siempre la factura de origen; ajustan la cuenta corriente y el libro IVA. Es el camino cuando la factura que hay que corregir ya tiene CAE.
Al autorizarse, la nota de crédito se imputa contra su factura de origen: si la factura estaba impaga, baja su saldo; lo que sobra queda como crédito a cuenta del cliente y se aplica solo a la próxima factura que se emita. El email y el PDF de esa próxima factura muestran los créditos aplicados y el saldo a pagar.
Vencimiento de pago
El vencimiento de las facturas nuevas sale de la política de cobranza de la organización (Configuración → Política de cobranza, 10 días corridos desde la emisión por defecto). Un cliente puede tener su propio plazo en la ficha (Días pago); si está vacío rige la política. Los abonos recurrentes tienen su plazo en la configuración del abono.
Link de pago de Mercado Pago por factura
Si la organización tiene una terminal de Mercado Pago (Configuración → Conexiones → Mercado Pago), al autorizar el CAE se genera un link de pago por el saldo de la factura, con la terminal de esa organización. El email de la factura lleva el botón Pagar ahora con Mercado Pago y el PDF un QR junto a los datos para transferencia; en la factura hay un botón para copiar el link. Cuando el cliente paga, el cobro entra solo: recibo, imputación a esa factura, Tesorería y asiento. Si el webhook falla, el extracto online de Mercado Pago lo concilia igual. Sin terminal no hay link ni botón, y el semáforo del hub de cobranzas lo marca. Las notas de crédito no llevan link.
Pendientes y prefacturación
- Pendientes: lo devengado aún sin facturar.
- Prefacturación: borradores masivos a partir de contratos para revisar antes de autorizar.