Facturación recurrente inter-organizaciones

Automatiza la facturación mensual entre empresas del grupo (o del estudio a sus clientes): cada configuración define emisor, receptor, fórmula de cálculo y comportamiento.

• La fórmula puede tomar variables reales del período (ej. sueldos liquidados, cápitas) — el PDF incluye un anexo de cálculo transparente para el receptor.
• El tick mensual corre solo: prepara la factura en borrador (o la autoriza y envía por email si activaste los flags auto).
• El receptor se registra automáticamente como Cliente del emisor, con su cuenta corriente.
• Cada período es idempotente: correr dos veces no duplica.

Ajustes del próximo período (bonificación o recargo)

En el detalle del abono, Ajustes del próximo período carga una bonificación (o un recargo) que entra como línea propia en la factura del período que elijas, con la causa en la descripción. Sirve para reconocer una diferencia de liquidación antes de que salga la factura: el cliente recibe un solo comprobante, con el neto y el IVA ya bonificados y el descuento discriminado.

• El ajuste queda pendiente hasta que se prepara la factura de ese período; ahí pasa a aplicado y muestra el número de factura. Si eliminás el borrador preparado, vuelve a pendiente.
• Observaciones para el comprobante se imprimen en el PDF y van en el email.
• La bonificación no puede superar el abono del período (el comprobante no puede quedar en cero o negativo) ni aplicarse a un período que ya tiene CAE: en esos casos corresponde una nota de crédito.
• Simular muestra los ajustes pendientes y el total que tendría la factura.