Liquidaciones de sueldos

Una liquidación agrupa el cálculo de sueldos de un período (mensual, quincena, aguinaldo, final) para una organización.

Crear una liquidación

1. Entrá a Payroll → Liquidaciones y tocá Nueva liquidación.
2. Elegí el período (por ej. 2026-07) y la plantilla (Mensual, Q1, Q2, SAC…).
3. La liquidación nace en borrador: podés liquidar, revisar y volver a liquidar las veces que necesites.

Liquidar empleados

• Liquidar todos: calcula a todos los empleados activos del período.
• Liquidar uno: desde la fila del empleado, útil para revisar un caso puntual.
• Si un empleado quedó mal, usá el botón de desliquidar (goma) y volvé a liquidarlo — solo afecta a ese empleado.

Sueldos en dólares: tipo de cambio

Si la liquidación tiene sueldos en moneda extranjera (novedades sobre un concepto en USD, o cuya fórmula usa el tipo de cambio de la liquidación), al liquidar el sistema pone el vendedor del Banco Nación (divisa) de ese momento en las Variables de liquidación.

• Si el cliente pidió otro tipo de cambio, cargalo a mano en Variables de liquidación: queda marcado como manual y al liquidar no se pisa. Para volver al del banco, borralo.
• Un tipo de cambio que ya estaba cargado de antes se toma como manual.
• No se actualiza dos veces el mismo día, ni en una liquidación ya oficial, ni cuando se re-liquida sólo a algunos empleados (quedarían con tipos de cambio distintos dentro de la misma liquidación).
• Si la última cotización del Banco Nación tiene más de 5 días, no se usa: el resultado de la liquidación lo avisa y hay que cargarlo a mano.
• Debajo de las variables se ve de dónde salió el valor (banco y fecha, o manual).

Entrega de la liquidación

La pestaña Entrega reúne los documentos que recibe el cliente por esta liquidación (recibos, detalle, netos, novedades…). Desde ahí se generan, se validan uno por uno o con Validar todo, se marca No corresponde cuando un documento no aplica (pide el motivo) y se envía la entrega a los destinatarios de la organización. Se puede enviar en cuanto la liquidación está oficial y cada documento quedó validado: no hace falta esperar al cierre del período. Si un documento se regenera después de validarlo, la validación se cae sola y el botón pasa a Revalidar. Mientras la liquidación es un borrador sin versionar la pestaña aparece vacía: sus documentos se arman recién cuando se versiona. Los impuestos, sindicatos e informes del mes viajan con la entrega del cierre, que se maneja en Sueldos → Períodos → pestaña Entrega.

Estados

• Borrador: se puede recalcular libremente.
• Liberada (versionada): se congeló una versión oficial de los recibos. Rectificar = generar una nueva versión.
• Cerrada: el período quedó bloqueado; se generan los documentos y la entrega al cliente.

Consejos

• Cargá las novedades antes de liquidar (ver artículo Novedades).
• El detalle de cada recibo muestra la traza de fórmulas si necesitás entender un importe.